目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门（单位）预算公开表

附件：2025年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

兰州市公安局交通治安分局由1979年成立的兰州公共交通派出所沿革发展而来，于1985年1月9日正式成立，属正处级机构。分局的主要职责是维护全市地铁、公交、出租、网约车等城市公共客运交通领域治安秩序，开展治安管理，侦破、查处刑事、治安案件，指导行业落实安全防范主体责任。同时，分局负责兰州市天水北路、大沙坪两处出入城主要通道治安卡口检查工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

分局下设25个科所队室。其中科室3个（办公室、政工科、纪检监察室），大队9个（警务保障大队、科通网安大队、法制大队、轨道大队、治安大队、刑侦大队、出租汽车管理队、特警队、警犬队），轨道治安派出所7个（东岗所、东方红所、西客站所、陈官营所、雁园路所、火车站所、西关所），城区治安派出所4个（东站所、西站所、安宁所、西固所），环兰反恐怖治安卡口检查站2个（大砂坪检查站、天水北路检查站）。

2、人员设置情况

截止2024年12月，实际在职行政人员206人，事业在职69人，工勤人员5人，临聘人员10人，辅警213人，退休人员124人，退休遗属1人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算9954.71万元，较上年预算增加356.83万元，增长的主要原因一是人员经费增加，二是业务费较上年增加预算60万元、房租较上年增加预算30万元、物业费较上年增加预算13.46万元。全部为一般公共预算收入9954.71万元。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金9954.71万元，较上年增加356.83万元：其中本级（局机关）支出9954.71万元、较上年增加356.83万元。增长的主要原因一是辅警人数较上年增加18人；二是业务费较上年增加预算60万元、房租较上年增加预算30万元、物业费较上年增加预算13.46万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出7645.5万元，其中本级（局机关）支出7645.5万元、所属事业单位支出XX万元。明细如下：基本工资1309.22万元，津贴补贴1195.5万元，绩效工资168.6万元，奖金1209.83万元，机关事业单位基本养老保险811.58万元，职工基本医疗保险缴费337.02万元，公务员医疗补助缴费146.31万元，其他社会保障缴费20.45万元，住房公积金606.47万元，其他工资福利支出1831.09万元，退休人员房补6.36万元，遗属补助3.07万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出815.57万元，其中本级（局机关）支出815.57万元。明细如下办公费157.31万元，水费10万元，电费80万元，邮电费2万元，取暖费115.85万元，差旅费30万元，培训费19.64万元，工会经费18.42万元，福利费57.55万元，公务用车运行维护费104万元，其他交通费220.8万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出9954.71万元，较上年增加356.83万元，变化的主要原因一是人员经费增加212.03万元，其中因为2025年度辅警人数增加18人，其他工资福利支出、社保、公积金增加，遗属生活补助因为标准调整增加3万元；二是公用经费增加41.34万元，主要原因为东岗、陈官营业务大楼投入使用后取暖面积增加，取暖费增加40万元；三是项目支出增加103.46，主要原因是业务费较上年增加预算60万元、房租较上年增加预算30万元、物业费较上年增加预算13.46万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出1493.64万元：其中本级（局机关）支出1493.64万元。较上年增加103.46万元，变化的主要原因是业务费较上年增加预算60万元、房租较上年增加预算30万元、物业费较上年增加预算13.46万元。2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出1493.64万元，无特定目标类项目支出。具体安排如下：公安治安专项业务费460.06万元、物业费163.46万元、房租费870.12万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出1493.64万元，2025年未转移支付支出。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年未安排政府性基金支出。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年未安排国有资本经营预算支出。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算104万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化。因公出国（境）0万元，较上年无变化。公务用车购置0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费104万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出104万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算19.64万元，较上年增加0.08万元，变化的主要原因是培训人数增加。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排815.57万元，具体安排如下办公费157.31万元，水费10万元，电费80万元，邮电费2万元，取暖费115.85万元，差旅费30万元，培训费19.64万元，工会经费18.42万元，福利费57.55万元，公务用车运行维护费104万元，其他交通费220.8万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加41.34万元，变化的主要原因是主要原因为东岗、陈官营业务大楼投入使用后取暖面积增加，取暖费增加40万元。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出493.46万元，较上年减少56.6万元，增加的主要原因是2025年度政府采购限额提高至100万元。

具体安排如下：1、五小工程运行经费330万元；2、物业费163.46万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年末固定资产原值总额5420.92万元,其中：办公用房原值636.02万元;设备原值4192.23万元；家具用具原值554.52万元；无形资产原值11.75万元；特种动植物26.4万元。2024年末固定资产净值总额1639.89万元,其中：办公用房净值466.37万元;设备净值919.84万元；家具用具净值227.27万元；特种动植物26.4万元。无形资产净值2元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年未安排转移支付支出。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效管理工作情况

1. 本单位绩效目标编报组织工作。

（1）组织设立：设立项目小组；

（2）人员组成：组长1名，副组长1名，组员3名；

（3）职责分工：组长全盘负责项目的立项申请、项目规划及组织实施；副组长负责项目前期调研及项目实施的总体协调；组员负责前期调研、项目具体实施工作及相关职能部门间协调对接、项目实施期间的后勤保障、绩效目标申报表、为撰写可行性报告提供数据、方案及其它可供参考的意见。

2.本单位绩效目标编报情况。说明纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金1493.64万元，主要的项目支出有公安治安专项业务费460.06万元、物业费163.46万元、房租870.12万元。。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1493.64万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理3个，涉及预算资金1493.64万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

2025年我分局对项目支出及整体支出绩效目标均进行了公开。其中共对3个项目开展了绩效目标公开，项目总额1493.64万元，具体为公安业务费460.06万元、物业费163.46万元、房租870.12万元。

分局将绩效运行监控与预算执行分析工作有机结合，实现静态时点监督与动态实时监督相结合，在把握整体预算执行进度的基础上，有重点、分时段、不固定地采取绩效自评和第三方评价等多种行之有效的方式，提升预算执行监督的精准性，推进预算执行年中评估和动态调整统筹运用。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

我局严格按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下达专项转移支付资金项目支出的绩效评价，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按照要求提供评价资料。

（1）绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足

一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

二是绩效理念有待进一步提高。单位对绩效理念有了一定的了解，但长期以来形成的重分配，轻管理的观念还没有彻底根除，对绩效管理工作重视不够。

（2）对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况及预算绩效结果应用情况。

我分局根据预算绩效管理工作的开展，我局将反馈情况和落实整改情况报送财政局，同时评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

                       兰州市公安局交通治安分局

            2025年2月11日   

 单位预算公开套表.xlsx
150005兰州市公安局交通治安分局.xlsx