目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门（单位）预算公开表

附件：2025年部门（单位）预算公开报表

一、单位职责

兰州市公安局强制隔离戒毒所是1997年依法设立的公安机关正县级戒毒机构，隶属于兰州市公安局，是目前甘肃省最大的戒毒场所，也是兰州市唯一的公安戒毒所。全所占地248亩，分为办公、管教、医疗、康复四个功能区。建所至今，已累计收戒吸毒人员4.7万余人次。现有戒毒床位1500张，属于特大型戒毒康复场所。为破解病残吸毒人员收治难题，减轻社会治安压力，2012年11月，戒毒所审时度势，开拓创新，建成了事业编正科级建制的兰州市戒毒康复医院，内设戒毒医疗科、医学影像科等11个科室，住院病床200张。戒毒康复医院的成立运行，是兰州创新社会管理的一项重要举措，走在了全国同行前列，成为甘肃省禁毒工作亮点工程。

近年来，在市局党委的坚强领导和上级部门的大力支持下，戒毒所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼服务公安中心工作和禁毒工作大局，以推进法治文明监所建设、全力打造“智慧监管”为总目标，认真贯彻落实省厅“1351”总体思路和市局党委整体工作部署，按照“党建统领筑警魂、安全第一提戒效、服务基层扩战果、打造亮点创佳绩”戒毒康复工作思路，大力构建“服务为要、安全为重、高效和谐”的戒毒工作格局，牢牢把握“事前目标引领、事中考核推进、事后抓常抓长”三个环节和“规范化执法、人性化管理、精细化操作”三个结合，一体推进党建队建、收治收戒、安全管理、教育康复、疫情防控、禁毒宣传等工作，不仅实现了连续多年的队伍建设“零违纪”、安全管理“零事故”、社会舆论“零炒作”的工作目标，而且在“团队、强基、规范、和谐”等四个层面取得了长足进步，为平安兰州、法治兰州、和谐兰州建设做出了积极贡献。2013年起连续12年被公安部评为全国一级戒毒所；2016年被公安部评为全国强制隔离戒毒所“大收戒”工作成绩突出单位；2017年被公安部评为全国公安监管工作成效突出集体；2020年被省厅评为全省公安监管工作成绩突出集体，被省禁毒委评为禁毒工作先进单位，同年7月，被省厅记集体二等功1次。2024年被公安部评定为“全国公安监管部门法制文明监所建设成效突出单位”。现为全国标兵戒毒所。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市公安局强制隔离戒毒所机构数1个。内设办公室、政工科、后勤科、管理科、医务科5个科室、8个管教大队，管理一个戒毒康复医院等14个部门。

2、人员设置情况

2025年预算人数为205人 ，其中：在职人员136人（主要为民警83人、工勤15人、事业38人）其他人员69人，（主要为辅警61人、临聘8人）

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

2025年度，我单位预算共安排资金4057.33万元，较上年减少338.1万元。

（一）收入预算

2025年收入预算4057.33万元，较上年预算减少338.1万元，减少的主要原因是申请拘戒人员给养费人数减少460人。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金4057.33万元，较上年减少338.1万元，减少的主要原因是申请拘戒人员给养费减少460人。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出3324.12万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出489.01万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出3813.12，较上年减少339.79万元，变化的主要原因是，在职人员减少3人以及申请拘戒人员给养费人数减少460人。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出244.21万元，较上年增加1.69万元，变化的主要原因是按照上年总预算合理调整增加预算1.69万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年部门运转类项目支出244.21万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：拘戒人员食堂运行费124.37万元，戒毒康复医院运行费119.84万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出244.21万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门（单位）2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算20万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算8.86万元，较上年减少0.12万元，变化的主要原因是年内在职人员减少3人。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排489.01万元，具体安排如下：办公费42万元，邮电费3万元，水费18万元，电费58万元，取暖费206.61万元，差旅费3.12万元，培训费8.86万元，工会经费9.08万元，福利费28.36万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用91.98万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年减少7.21万元，变化的主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出244.21万元，较上年增加1.69万元，变化的主要原因是按照上年总预算合理调整增加预算1.69万元。具体安排如下：拘戒人员食堂运行费124.37万元，戒毒康复医院运行费119.84万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年末固定资产原值总额2472.27万元,其中无形资产0万元，公共基础设施0万元；计提累计折旧1588万元，2023年末固定资产净值总额884.27万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中本级支出0万元，无变化；所属二级单位支出0万元，无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1. 本部门绩效目标编报组织工作。

2025年在所机关党委的领导下，在市财政局、市公安局相关业务部门的指导下，我单位由财务部门牵头，各项目负责部门共同参与，开展项目预算绩效的相关汇编工作。项目预算部门申报项目，由财务部门汇总后对预算的执行及可行性进行充分调研，并由轻重缓急对项目进行排序，根据项目设必要性，运用目标管理、绩效评价等手段，编制预算汇总表，由内审部门牵头对所报项目的金额进行事前审计，核定项目资金，在 “花钱必问效、问效必问责”的绩效管理方针下，尽量用最少的资金发挥最大的功效。在审计部门内审后，项目交由所机关党委会上会集体研究，最终确定预算项目。财务部门汇同项目负责部门编制预算绩效，确保目标设定与部门履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落实到实处、产生最大效益，并汇总市公安局上报市财政局审定。

2. 本部门绩效目标编报情况。

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金244.21万元，主要的项目支出有1个一般性专项业务类项目——拘戒场所运行费，该项目由2个小项目组成：拘戒人员食堂运行费124.37万元，戒毒康复医院运行费119.84万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出244.21万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金4057.33万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

本单位项目支出及整体支出绩效目标公开完整，细化程度高，内容真实准确。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

我单位对照2024年的预算绩效管理，查找问题，总结经验，在编制2025年预算绩效管理过程中，根据实际情况总结优化绩效目标编制的内容，努力细化相关绩效目标，将绩效目标编制的更加全面细致，使绩效更能有效的监管财政预算支出。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2025年部门（单位）预算公开报表

                     兰州市公安局强制隔离戒毒所

                   2025年1月7日

兰州市公安局强制隔离戒毒所单位预算公开套表.xlsx
兰州市公安局强制隔离戒毒所2025年整体支出绩效目标公开表.xlsx
兰州市公安局强制隔离戒毒所2025年项目支出绩效目标公开表.xlsx