目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

交警支队的主要职责为负责兰州市城乡道路交通秩序管理、事故预防及处理、车辆驾驶人管理、法治宣传、纪检督察、交通指挥信息、机动车注册及号牌发放等工作。

二、机构设置

兰州市公安局交通警察支队支队机关下设15个正科级科室:办公室、财务科、政工科、行政科、法制科、宣传科、督察科、秩序大队、事故大队、指挥中心、科研所、交通设施大队、特勤大队、教导大队、停建办；9个交警大队：东岗大队、城关大队、七里河大队、西固大队、安宁大队、雁滩大队、河北大队、龚家湾大队、红古大队；1个车管所；6个高速大队：盐场堡大队、柳沟河大队、树屏大队、龙泉大队、张家寺大队、韩家河大队；另设南绕城大队1个临时机构。

2022年年末实有人数2300人，其中：在职人员1070人、离休人员1人、其他人员1229人（主要为辅警及临聘人员）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （报表详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为46893.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少12551.07万元,下降21.11%,主要原因为因均衡性调资、新增因素等原因增加基本支出1034.38万元；红古大队业务技术用房基建及车管所异地新建项目等减少项目支出13585.45万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46893.37万元,其中：财政拨款收入46893.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46893.37万元,其中：基本支出35464.52万元,占75.63%；项目支出11428.85万元,占24.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为46893.37万元。与上年相比,各减少12551.07万元,下降21.11%。主要原因为因均衡性调资、新增因素等原因增加基本支出1034.38万元；红古大队业务技术用房基建及车管所异地新建项目等减少项目支出13585.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出46893.37万元,较上年决算数减少12551.07万元,下降21.11%。主要原因为因均衡性调资、新增因素等原因增加基本支出1034.38万元；红古大队业务技术用房基建及车管所异地新建项目等减少项目支出13585.45万元。主要用于以下几个方面： 

1．公共安全支出年初预算数为28945.39万元,支出决算为42683.67万元,完成年初预算的147.46%,决算数大于预算数主要原因是2022年因均衡性调资、新增因素及年初预留等增加基本支出经费9519.43万元；因科目调剂，物业、租赁及政务信息化项目等增加项目资金4218.85万元。

2．教育支出年初预算数为63.79万元,支出决算为32.87万元,完成年初预算的51.53%,决算数小于预算数的主要原因2022年本单位除人员警衔晋升等培训外，无其它培训项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1340.83万元,支出决算为1332.43万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为1181.77万元,支出决算为1144.64万元,完成年初预算的96.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为1719.98万元,支出决算为1699.76万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动及缴费基数调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35464.52万元。其中：人员经费31951.55万元,较上年决算数增加1075.75万元,增长3.48%, 主要原因是2022年因均衡性调资及晋档晋级等增加工资福利支出732.75万元，因人员牺牲病故等增加抚恤金等对个人和家庭的补助增加343万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费3512.97万元,较上年决算数减少41.37万元,下降1.16%,主要原因是办公经费及培训费等支出减少。公用经费用途主要包括单位正常工作运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3512.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少41.37万元,下降1.16%,主要原因是办公经费及培训费等支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出32.87万元,较上年决算数减少17.93万元,下降35.3%,主要原因是2022年我单位除人员警衔晋升等培训外，无其它培训支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9047.00万元,其中：政府采购货物支出4944.63万元、政府采购工程支出435.47万元、政府采购服务支出3666.90万元。授予中小企业合同金额8966.90万元,占政府采购支出总额的99.11%,其中：授予小微企业合同金额6723.15万元,占政府采购支出总额的74.31%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆447辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车378辆,特种专业技术用车69辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1132.51万元,支出决算为1132.51万元, 决算数与预算数一致。较上年决算数增加187.71万元,增长19.87%,主要原因本年增加公务用车购置费（报废更新14辆执法执勤用车）187.81万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位2022年度无因公出国(境)费用支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1132.51万元,支出决算为1132.51万元, 决算数与预算数一致。较上年决算数增加187.71万元,增长19.87%,主要原因本年增加公务用车购置费（报废更新14辆执法执勤用车）187.81万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为187.81万元,支出决算为187.81万元, 决算数与预算数一致。较上年决算数增加187.81万元,增长19.87%,主要原因本年增加公务用车购置费（报废更新14辆执法执勤用车）187.81万元。

公务用车运行维护费全年预算数为944.70万元,支出决算为944.70万元, 决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.1万元,下降0.01%,主要原因公务用车运行维护费年初预算较上年略有变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位2022年度无公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置14辆,公务用车保有量为447辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任,全面推进绩效管理工作，明确“花钱必问效、问效必问责”的绩效管理，目标设定与部门履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。目标设定与部门履职、事业规划相适应。目标依据充分、风险可控，目标申报与财政部门要求一致。开展绩效考核，认真组织自评，积极运用评价结果，拟建立绩效评价结果的反馈与整改、激励问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。对 2022 年度一般公共预算项目支出34个项目全面开展绩效自评,共涉及资金11428.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目运行规范，绩效目标描述清晰、指向明确，预算执行及时有效，基本实现了预期目标。组织开展整体支出绩效评价试点，总体绩效目标完成情况较好，基本按计划完成了目标。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。在履职过程中持续打造“法治交管、智慧交管、精致交管、温馨交管”品牌目标，不断提升人民群众的安全感、获得感和幸福感，有效遏制交通事故及违法行为，提高交通参与者遵法自觉性提高和交通安全意识，加强业务装备配置，提升交通违法处理、交通事故处理等专业化水平，为群众办理相关交通管理业务更加便捷服务。但是还存在着部分不足，国省道、农村道路交通安全管理存在诸多薄弱环节，交通参与者安全意识普遍淡薄、车辆安全性能较低、道路基础设施仍不完善、警力严重不足，农村隐患路段、路口治理缓慢。下一步我单位将全力以赴管秩序、降事故、保畅通”一条主线，锚定“交管业务‘秩序好、事故少、服务优’、交警队伍‘风气正、人心齐、素质强’”两个目标，坚持“固本强基、精益求精、稳步提升”三项原则，深化“事故预防、疏堵保畅、交通安全宣传、放管服改革、队伍建设与管理”五项重点工作，全力推动兰州公安交管工作迈向新台阶、实现新跨越，为全市经济社会高质量发展贡献“公安交管力量。

2022年度，我单位在部门决算中反映公安专项业务类项目、政务信息化项目、物业费等9个项目，我单位已按要求对其中9个项目开展了项目绩效自评，自评等级全部为“优”。

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。项目全年预算数为799.8万元，执行数为799.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善办公办案环境，加强办公办案区域内的秩序管理，确保单位卫生、安保、秩序、监控、消防、绿化等后勤保障服务符合专业化管理水平，方便群众办事，提高公众满意度；二是保障水、电、管网、房屋建筑等基础设施设备正常运行，排查消防隐患，保障国有资产安全。物业费项目资金管理和使用中未发现的问题。

维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是业务技术用房维修后符合《公安机关业务技术用房建设标准》；二是保障国有资产管理使用安全。维修费项目资金管理和使用中未发现问题。

租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是方便群众办事，满足机动车考试、涉案财物管理及事故处理等需要；二是深化“放管服”改革，提升交管服务便利化。租赁费项目资金管理和使用中未发现问题。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是加强业务装备配置，提升交通警察执法专业化水平。办公设备购置项目资金管理和使用中未发现问题。

政务信息化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为1411.88万元，执行数为1411.88万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步加强兰州市交通秩序管理，提高道路通行质量，增强应急处置能力，提供一个更安全、更通畅、更和谐、更高效、更便捷的道路基础设施网络；二是充分发挥车驾管业务、交通秩序管理等交管业务正常运行及智慧交管建设，促进城市经济和社会发展，提升交通管理能力的相关软硬件建设；三是有效遏制交通事故及违法行为，提高交通参与者遵法自觉性提高和交通安全意识，为群众办理相关交通管理业务更加便捷服务。信息化项目资金管理和使用中未发现问题。

车管所异地新建信息化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是符合《公安机关业务技术用房建设标准》及《车辆管理所等级评定方法和标准》，强化现代化车管所建设，提高兰州车管业务服务水平；二是改善办公环境，消除安全隐患，方便群众办事，提高公众满意度。基本建设经费项目资金管理和使用中未发现问题。

公安专项业务类（一般性专项业务类公安业务费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为7210万元，执行数为7209.99万元（政府采购节约资金52.46元上缴市财政），完成预算的100%。主要产出和效果：一是符合《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）、《车辆管理所等级评定方法和标准》等交通管理相关规定，不断提升全市机动车驾驶人车辆注册登记、转入转出、考试、交通事故及违法业务办理服务水平，把好交通事故源头关，促进城市经济和社会发展；二是及时疏导交通参与者，保障车辆能够在城市道路上快速、安全地行驶，提高道路的通行率、节约社会时间成本，防止交通阻塞，节省能源，提高公众满意度；三是加强宣传阵地的建设，降低交通事故及违法行为，保障人民的生命财产安全；四是进一步增强应急处置能力，提供一个更安全、更通畅、更和谐、更高效、更便捷的道路基础设施网络，充分发挥道路交通管理功能，促进城市经济和社会发展，提升交通管理能力的相关软硬件建设。公安专项业务类（一般性专项业务类公安业务费）资金管理和使用中未发现问题。

公安机关政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为830万元，执行数为830万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升公安机关交通警察部门硬件设备及执法执勤装备专业化配置，有效保障民警及辅警的人身安全；二是提高案件侦破的质量和数量，降低交通事故及违法行为，使人民的生命财产安全得到有效保障。政法经费项目资金管理和使用中未发现问题。

交通安全设施维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评等级为“优”。全年预算数418万元，执行数为417.18万元（结算审计结余资金0.82万元上缴财政），完成预算的99.8%。主要产出和效果：一是不断创新更科学更合理的道路交通交安设施，保障车辆能够快速、安全地行驶，提高车辆通行能力；二是充分发挥车驾管业务、交通秩序管理等交管业务正常运行及智慧交管建设，促进城市经济和社会发展，提升交通管理能力建设。交通安全设施维护项目资金管理和使用中未发现问题。

（附件：兰州市公安局交通警察支队2022年度绩效自评价公开表、兰州市公安局交通警察支队2022年度整体支出绩效批复表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十三、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

附件：

兰州市公安局交通警察支队2022年绩效自评价公开表.zip
兰州市公安局交通警察支队2022年度决算公开报表.xls
2022年度兰州市公安局交通警察支队整体支出绩效批复表.xls