一、部门职责

1、维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为；

2、探索研究预防和减少道路交通事故办法，依法处理道路交通事故；

3、负责辖区驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作；

4、组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育；

5、承担道路交通警卫任务；

6、指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

支队下设31个正科级机构（分别是办公室、财务科、政工科、行政科、法制科、宣传科、督察科、秩序大队、事故大队、指挥中心、科研所、交通设施大队、特勤大队、教导大队、车管所、停建办、东岗大队、城关大队、七里河大队、西固大队、安宁大队、雁滩大队、河北大队、龚家湾大队、红古大队、盐场堡大队、柳沟河大队、树屏大队、龙泉大队、张家寺大队、韩家河大队）。

2、人员设置情况

截止2021年11月底实际在职1085人（其中行政849人宋淏、王君刚、吴卫星三人已停发工资，事业236人），其中：行政在职统发工资人员810人（县级23人，科级746人，科员41人），事业在职人员236人（事业正科级1人，事业副科级2人，科员77人，助理事业8人，办事员72人，技术员76人），工勤在职人员39人（技师21人，高级工8人，中级工及以下10人）。市招协警人员1085人，临聘人员192人。检测站在职2人，退休38人。

三、部门预算收支增减变化说明

我支队2021年预算数为33139.97万元，基本支出预算26229.97万元，项目支出预算6910万元。2022年预算数为33251.73万元，基本支出预算26041.73万元，项目支出预算7210万元。同比预算增加0.33%，其中：基本预算同比减少0.72%，主要为在职人员统发工资增加；项目预算同比增加4.34%,主要为车驾管业务费增加。

（一）基本支出26041.76万元

1、人员经费。本单位2022年内共安排人员经费支出22465.27万元，明细如下：

（1）在职人员工资津补贴支出8005.61万元。

（2）在职人员医疗保险1181.77万元。

（3）其他社会保障缴费16.58万元。

（4）其他工资福利支出8762.9万元。

（5）住房公积金1719.98万元。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出1326.2万元。

（7）对个人和家庭的补助支出21.87万元。

2、公用经费。本单位2022年内共安排公用经费支出3576.49万元，明细如下：

（1）一般商品和服务支出1579.01万元。

①公用取暖费368.13万元。

②工会经费64.04万元。

③福利费200.14万元。

④公务接待费2万元。

⑤车辆运行费944.7万元：汽车共453辆（执法执勤车308辆，考试车145辆）摩托车387辆。

（2）公用经费1074.24万元：

①办公费574.24万元。

②水费70万元。

③电费300万元。

④邮电费50万元。

⑤差旅费80万元。

（3）压缩5%办公费44.59万元。

（4）退休公用经费20.4万元。
      （5）培训费63.79万元。

（6）其他交通补贴794.46万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出26061.73万元，较2021年同比减少0.72%，其中人员经费同比减少0.57%，主要原因为在职人员调出及退休增多，警务辅助人员减少；公用经费同比降低1.61%，主要原因为人员减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出7210万元；较2021年项目支出6910万元增加4.34%，主要为改革发展类项目增加。

2、项目的分级情况

（1）项目的分类情况:本单位2022年一般专项业务类6210万元；改革发展类项目1000万元。具体安排如下：

①一般专项业务类法律咨询费10万元，主要用于日常法律、非诉法律、诉讼法律等事务的法律咨询服务。

②一般专项业务类公安业务专项6200万元，主要包含办案费、车驾管专项、畅交通等项目用于保障公安交通管理工作正常开展的专项支出。

③改革发展类项目1000万元，根据《印发甘肃省政府投资管理办法》（甘政办发〔2020〕21号）文件精神对智能交管及公安交通设施项目进行预算安排。

（2）项目的分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出7210万元，无下县区支出安排。

3、转移支付安排情况

本单位2022年无转移支付安排。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年无政府性资金安排。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年无国有资本经营预算安排。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费946.7万元；较上年减少0.1万元，主要变化原因是2021年我单位报废1辆摩托车。其中公务接待费2万元较上年无变化，公务用车运行维护费944.7万元，较上年度减少0.1万元，主要变化原因是2021年我单位报废1辆摩托车。本单位无因公出国（境）及公务用车购置预算支出安排。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出安排3576.49万元。具体安排如下：

1、一般商品和服务支出1579.01万元。

（1）公用取暖费368.13万元。

（2）工会经费64.04万元。

（3）福利费200.14万元。

（4）公务接待费2万元。

（5）车辆运行费944.7万元：汽车共453辆（执法执勤车308辆，考试车145辆）摩托车387辆。

2、公用经费1074.24万元：

（1）办公费574.24万元。

（2）水费70万元。

（3）电费300万元。

（4）邮电费50万元。

（5）差旅费80万元。

3、压缩5%办公费44.59万元。

4、退休公用经费20.4万元。
      5、培训费63.79万元。

6、其他交通补贴794.46万元。

（二）增减变动说明

2022年机关运行经费同比降低1.61%，主要原因我单位人员减少。

五、政府采购情况说明

根据《兰州市2020-2021年政府集中采购目录和采购限额标准》规定，我单位政府采购预算7210万元，一般专项业务类项目及改革发展类项目按采购要求均已录入采购项目表中。

六、国有资产占用情况说明

1、2021年末固定资产金额75461.2万元,其中：房屋面积69011.5平方米，价值14936.94万元;支队共有车辆513辆，价值6968.68万元（已提折旧）。

2、2021年末无形资产5663.3万元。

3、2021年末公共基础设施2996.04万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面

2021年度支队主要领导安排部署预算绩效评价工作，规范绩效管理工作内容，确保绩效工作有章可循，有效开展。根据《兰州市公安部门预算绩效管理办法》预算绩效管理遵循，统一领导、分级负责，全面推进、突出重点，预算绩效全过程融合、一体化管理，科学规范、公开透明，激励约束、提质增效。部门预算绩效管理工作由财务科牵头组织，使用财政预算资金的各科室及大队具体实施。各科室及大队是预算绩效管理的责任主体。各科室及大队主要负责人对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，重大项目（预算资金100万元及以上）的责任人实施绩效考核终身责任追究制。

2、绩效目标管理方面

根据《兰州市公安部门预算绩效管理办法》财务科在汇总下属各单位2021年度部门预算时，要求项目具体负责科室及大队按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，科学合理设定绩效目标，并填报“2021年兰州市市级财政支出项目绩效目标申报表”。2021年度的绩效目标设定要求项目具体单位紧扣本单位的职责及本年度的重点工作设定，清晰反映预算资金的预算产出、效益和预算总量相匹配。项目实施单位均从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面对绩效目标进行细化，符合客观实际，能够在一定期限内实现。财务科及相关部门对各项目绩效目标进行审核，审核符合要求后，方可进入支队项目库，报送支队党委会进行决议，是否报送财政申请2021年度财政资金。

3、绩效运行监控方面

根据《兰州市公安部门预算绩效管理办法》各项目实施单位按照“谁执行预算，谁监控目标”的原则，对所实施的项目支出开展日常监控。对纳入2021年度财政预算绩效目标管理的2万元以上财政支出项目绩效目标运行情况进行监控分析，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，要求认真分析原因、提出相应的整改措施，按预算管理有关规定及时纠偏止损。我支队将2021年度项目绩效监控结果纳入到年度交警支队整体绩效考核工作中，同时作为2022年度预算安排和政策制订的参考意见。

4、绩效评价管理方面

要求使用项目资金的单位，从投入、过程、产出、项4个方面认真开展自评，实事求是、全面准确地反映绩效水平和预期目标实现程度，针对存在的问题提出相应的整改措施。填报“2021年兰州市市级财政支出项目绩效自评价评分表”，并作为经费报销原始凭证进行保存留档。

5、绩效结果反馈与应用方面

2021年度我支队预算支出29个项目，通过自评在项目绩效运行监控过程中未发现财政违法行为，以及在绩效运行监控工作中弄虚作假的现象。财务科及相关部门将2021年度各预算项目实施单位的预算绩效结果、整改情况、工作考核等，上报支队机关党委，对于绩效较好的部门项目优先保障；对于低效无效的一律消减或取消。按照相关规定建立“激励约束”，绩效评价结果与预算安排、政策调整改进管理实质性挂钩，有效安排、低效要减压、无效要问责。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位2022年3个预算项目全部纳入绩效管理，涉及预算资金7210万元，主要的项目支出有7210万元。其中:一般公共预算项目3个，涉及财政支出7210万元。无政府性基金项目。

附件：

交警支队2022年部门预算公开表.xls
      交警支队2022年部门整体支出绩效目标公开表.xls
      交警支队2022年项目支出绩效目标公开表.xls