一、部门职责

兰州市公安局交通治安分局由1979年成立的兰州公共交通派出所沿革发展而来，于1985年1月9日正式成立，属正处级机构。分局的主要职责是维护全市地铁、公交、出租、网约车等城市公共客运交通领域治安秩序，开展治安管理，侦破、查处刑事、治安案件，指导行业落实安全防范主体责任。同时，分局负责兰州市天水北路、大沙坪两处出入城主要通道治安卡口检查工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

分局下设25个科所队室。其中科室3个（办公室、政工科、纪检监察室），大队10个（警务保障大队、科通网安大队、法制大队、轨道大队、治安大队、刑侦大队、出租汽车管理队、特警一大队、特警二大队、警犬队），轨道治安派出所4个（东岗所、东方红所、西客站所、陈官营所），城区治安派出所6个（东岗所、东站所、西关所、西站所、安宁所、西固所），环兰反恐怖治安卡口检查站2个（大砂坪检查站、天水北路检查站）。 

2、人员设置情况

行政编制219名，截止2021年11月，实际行政在职人数215人，其中工勤编4人；事业在职68人。临聘人员10名，辅警177人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金6466.79万元，较上年增加7.13万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出5150.46万元。明细如下：基本工资1224.2万元，津贴补贴1233.78万元，绩效工资163.26万元，机关事业单位基本养老保险372.24万元，职工基本医疗保险缴费194.26万元，公务员医疗补助缴费127.12万元，其他社会保障缴费4.65万元，住房公积金389.53万元，其他工资福利支出1441.18万元，退休人员房补0.24万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出786.33万元。明细如下：办公费94.77万元，水费20万元，电费80万元，邮电费4万元，取暖费77.34万元，差旅费80万元，培训费18.36万元，工会经费17.93万元，福利费56.04万元，公务用车运行维护费104万元，其他交通费230.04万元，其他商品和服务支出3.85万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出5936.79万元，较上年减少60.47万元，变化的主要原因是:一是2022年我局辅警因辞职，较上年减少13人，其他工资福利支出减少17.37万元；二是在职人员6人转退休、事业编人员3人辞职工资减少，基本工资减少13.82万元，津贴补贴减少12.64万元，绩效工资减少9.12万元，养老保险减少4.38万元，职工基本医疗保险缴费减少2.29万元，公务员医疗补助缴费减少2.33万元，住房公积金减少4.27万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出530万元。较上年增加67.6万元，变化的主要原因一是2022年新增轨道交通人员卡口监控设备电费22.29万元，二是新增分局报警指挥中心产权证城市设施配套费49.28万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出530万元；无改革发展类项目支出。具体安排如下：

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出全部为本级支出。

3、转移支付安排情况

本部门2022年未安排转移支付支出。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年未安排政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年未安排国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算104万元，较上年无变化。其中公务用车运行维护费104万元，较上年无变化；无公务接待费，无因公出国（境）及公务用车购置预算支出安排。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排786.33万元，全部为本级支出。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加3.97万元，变化的主要原因是在职人员因职务序列上升等原因交通补贴增加，其他交通费用增加4.62万元。

五、政府采购预算情况说明

根据《甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13号）规定，我单位政府采购预算530万元，其中：政府采购服务80万元，主要用于嫌疑人体检、翻译费、鉴定费、轨道人员卡口视频监控委托业务费等；政府采购专用耗材及其他商品和服务支出450万元，主要用于案件DNA试剂等刑事耗材、警犬训养耗材及犬粮、环兰治安检查站运行物资购置等。

六、国有资产占用情况说明

2021年末固定资产原值总额4846.12万元,其中：办公用房原值636.02万元;通用设备原值2618.03万元；专用设备原值1025.06万元；家具用具原值555.25万元。2021年末固定资产净值总额2516.34万元,其中：办公用房净值508.74万元;通用设备净值1284.45万元；专用设备净值367.29万元；家具用具净值345.28万元。单价50万元以上通用设备2台（套），价值343.26万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

（1）组织设立：设立项目小组；

（2）人员组成：组长1名，副组长1名，组员3名；

（3）职责分工：组长全盘负责项目的立项申请、项目规划及组织实施；副组长负责项目前期调研及项目实施的总体协调；组员负责前期调研、项目具体实施工作及相关职能部门间协调对接、项目实施期间的后勤保障、绩效目标申报表、为撰写可行性报告提供数据、方案及其它可供参考的意见。

2.绩效目标管理方面：

    把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有申请财政资金的预算支出都必须设定绩效目标，努力做到“有预算就有目标，有目标就有评价，有评价就有结果兑现”，使预算绩效目标管理真正落到实处。2022年，我局部门预算共安排一般性专项业务类资金530万元，全部已编制《部门预算项目绩效目标申报表》和《部门整体支出绩效目标申报表》，全方位、全覆盖的对2022年绩效目标进行了申报。

3.绩效运行监控方面：

分局将绩效运行监控与预算执行分析工作有机结合，实现静态时点监督与动态实时监督相结合，在把握整体预算执行进度的基础上，有重点、分时段、不固定地采取绩效自评和第三方评价等多种行之有效的方式，提升预算执行监督的精准性，推进预算执行年中评估和动态调整统筹运用。

4.绩效评价管理方面：

我局严格按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下达专项转移支付资金项目支出的绩效评价，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按照要求提供评价资料。

5.绩效结果反馈与应用方面：

（1）绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足

一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

二是绩效理念有待进一步提高。各部门（单位）认识不到位，经过几年绩效管理工作的开展，各部门（单位）对绩效理念有了一定的了解，但长期以来形成的重分配，轻管理的观念还没有彻底根除，对绩效管理工作重视不够。

（2）对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况及预算绩效结果应用情况。

我局根据预算绩效管理工作的开展，我局将反馈情况和落实整改情况报送财政局，同时评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金530万元，主要的项目支出为一般性专项业务费。其中：一般公共预算项目1个；全部纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

   （二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （六）公共安全支出（类）：公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出　　

   （七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

   （八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　 （九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　  行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   （十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

    2022年部门整体支出绩效目标公开表

      2022年项目支出绩效目标公开表

                       兰州市公安局交通治安分局

            2022年1月24日         

附件：

交通治安分局2022年部门预算公开表.xls
      交通治安分局2022年部门整体支出绩效目标公开表.xls
      交通治安分局2022年项目支出绩效目标公开表.xls