索 引 号: null-2020-00907分类: 财务预决算与三公经费
发布机构: 生成日期: 2020-09-14 12:55:13
标题: 2019年度兰州市公安局部门决算说明
文  号: 主 题 词:

2019年度兰州市公安局部门决算说明

目 录

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  (三)部门决算单位构成
  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)政府采购支出情况说明

  (三)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释 

 

  为贯彻落实《预算法》、《政府信息公开条例》等法律法规关于决算公开工作相关要求,切实履行预算单位政务公开责任和义务,强化社会监督,我单位现将2019年度市级部门决算公开如下:
  一、部门概况
  (一)部门职责
  兰州市公安局组织拟订全市公安工作的方针、政策,起草有关公安工作的地方法规、规章、草案,指导、监督、检查全市公安工作;综合掌握危害国家安全和社会稳定的情报信息,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息;组织、指导全市公安机关刑事案件侦查工作,直接侦察办理各类重大刑事案件;负责全市治安管理工作。组织、指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;协调处置重大治安事故;负责全市户政工作。加强户籍和身份证管理及基层基础工作建设;负责出入境管理有关工作。监督管理出境、入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关工作;指导、监督和组织实施全市防火、灭火和救灾等工作;组织、指导、协调全市禁毒工作,严厉打击和查禁种植、吸、制、贩毒活动;监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作;监督全市机关、团体、企事业单位内部的安全保卫工作;指导企业、事业单位保卫组织、护卫队伍和保安队伍的管理以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;承担维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的职责;承担指导全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理职责;组织实施全市公安信息化建设;承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责;承担指导全市防暴、巡逻工作,进一步完善"110"报警服务,强化巡逻、控制及救助服务功能;指导全市公安机关执法监督工作;指导监督管理全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;监督管理全市看守所、治安拘留所、收容教育所以及公安强制戒毒场所等的建设工作;监督承办劳动教养和收容教养的审核审批工作;负责全市公安科学技术工作。组织实施公安刑事技术、交通管理技术建设;直接开展刑事技术检验鉴定工作;承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作的职责;负责全市公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作;负责管理全市公安消防、警卫部队建设;承担对武警兰州支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥的职责;指导兰州市森林公安局开展业务工作;负责全市公安队伍建设工作。制定全市公安队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;组织开展全市人民警察的教育培训、公安宣传文化工作;监督管理全市公安机关督察、审计工作;按规定权限实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件;承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。
  (二)机构设置
  兰州市公安局内设市纪委驻局纪检组、办公室、政治部、警务保障处、指挥中心、情报中、警务督察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、户政管理处、刑事警察支队、出入境管理处、缉毒支队、单位内部安全保卫支队、网络安全保卫支队、便衣侦查支队、法制处、禁毒处、科技通信处、反恐怖应急处置支队、特警支队等25个部门。下设市本级、戒毒所、监管支队、交通治安分局、金湾分局、窑街分局等、监所管理支队、交通警察支队等8个二级财务独立核算单位。
  2019年年末实有人数6037人,其中:在职人员3934人员、离休人员13人、其他人员2090人(主要为辅警人员,遗属人员81人)。
  (三)部门决算单位构成
  2019年我局部门决算公开单位包括:兰州市公安局本级,兰州市公安局监所管理支队、兰州市公安局交通警察管理支队、兰州市公安局强制隔离戒毒所、兰州市公安局金湾分局、兰州市公安局窑街分局、兰州市公安局交通治安分局、兰州市人民警察学校等8个财政预算拨款单位。
  二、2019年度部门决算报表
  此次公开8张部门决算表格,分别为收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表等报表。
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2019年年初结转89.74万元,本年收入总计198320.47万元,较去年增长15.39%,本年支出总计194946.71万元,较去年增长7.3%,年末结转3463.5万元。主要增长原因:1、人员工资调标增资。2、缴纳机关事业单位基本养老金。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年财政拨款收入总计198320.47万元,其中:一般公共预算财政拨款198320.47万元。支出总计194946.71万元,其中:一般公共服务支出5758.57万元,主要用于公安业务支出;公共安全支出133201.62万元,主要用于(1)保障单位正常运转发生的基本支出和项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费和办公设备购置等项目支出;(2)业务技术用房基本建设支出;(3)禁毒工作印刷费、差旅费及会议费等支出;(4)拘押人员伙食和其他支出费等;(5)道路交通项目支出等;(6)治安、刑侦公安业务支出等;教育支出243.01万元,主要用于民警业务技能培训等支出;社会保障和就业支出7859.58万元,主要用于公益性岗位补贴支出及机关事业单位基本养老金支出。医疗卫生与计划生育支出3644.93万元,主要用于基本医疗保障及医疗补助等支出;城乡社区支出40697.09万元,主要用于三县五区公安机关社会视频监控点租费、电费及市区全球眼维护费等支出;住房保障支出3541.9万元,主要用于单位按照国家统一标准,为职工按比例缴纳的住房公积金。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年一般公共预算财政拨款基本支出115446.89万元,较去年增长19%,其中:工资福利支出71322.55万元,较去年增长12%,对个人和家庭的补助支出33344.56万元,较去年增加44%,商品和服务支出10779.79万元,较去年增加8%。
  四、 “三公”经费情况说明
  2019年兰州市公安局“三公经费”年初预算2124.38万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费2029.22万元,公务接待费95.16万元。2019年市级支出1649.93万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费1644.95万元,主要用于公务用车购置和车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费4.98万元,主要用于相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出,共接待31批(次)414人。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  2019年本部门机关运行经费支出10779.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等日常支出。机关运行经费较2018年增加,较去年增长7.9%,主要原因是公安业务办案差旅费增加
  (二)政府采购支出情况说明
  2019年财政资金采购金额37398.4万元。其中:货物采购22191.82万元,工程采购6198.9万元,服务采购9007.68万元。
  (三)预算绩效管理情况说明
  一是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。二是在单位完成绩效评价工作后,组织人员对部分项目进行了抽查。通过抽查,能够敦促各部门较好地完成预期绩效目标。三是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。四是在单位完成绩效评价工作后,组织人员对部分项目进行了抽查,通过抽查,敦促各部门较好地完成预期绩效目标。
  六、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  附件:

  1、兰州市部门决算公开-兰州市公安局(汇总).xls 

  2、兰州市部门决算公开-兰州市公安局(市本级).xls