一、  部门职责

兰州市公安局监所管理支队是兰州市公安局下属单位，担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业、服务经济社会发展的四大历史使命。我支队承担全市看守场所管理工作，依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

我支队机构数1个,下设政秘科、行政科、监管科、监控科、深挖大队、市第一、第二、第三看守所等4个科室、1个大队、3个看守所。

2、人员设置情况

机构编制305人，其中：民警270人，工勤10人，事业编25人。其他人员79人（聘用临时用工人员15人，辅警64人）。

三、  部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金7683.54万元，较上年减少207.42万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出6379.88万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出958.23万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出7338.11万元，较上年增加93.03万元，变化的主要原因是正常晋级晋档导致的相关人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出345.43万元。较上年减少300.45万元，变化的主要原因是2022年无改革发展类项目。

2、项目分类分级情况

项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出345.43万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：专项业务类-一般专项业务类，公安业务费345.43万元。

3、转移支付安排情况

无。

4、政府性基金安排情况

无。

5、国有资本经营预算安排情况

无。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算58万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费58万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排958.23万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加5.66万元，变化的主要原因是人员正常的晋级晋档导致公用经费的车补统筹部分预算增加、退休人员增加导致退休人员公用经费增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年底我单位固定资产总值5287.37万元，其中：房屋建筑物价值603.96万元，占资产总值11.42%；通用及专用设备固定资产价值4513.14万元，占资产总值88.7%（其中车辆价值643.46万元，占资产总值8.38%）；文物和家具等价值170.26万元，占资产总值12.17%。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

 在2021年项目执行中，我单位由财务与内控部门对项目绩效进行监控，保证项目的实施方向与预算绩效编制相一致。并在项目结束后开展绩效考核，认真组织自评。对各项绩效指标逐一分析、核实把关，核查相关资料，提出问题进行整改，对我支队的绩效情况进行评估打分，从严要求，保证了自评工作的质量。积极运用评价结果，拟建立绩效评价结果的反馈与整改、激励问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100％。

2.绩效目标管理方面：

  我单位对2021年的预算从基本经费和项目经费出发，进行了全面的绩效管理，将相关项目绩效分为三大类，全方位对2021年的绩效进行分析，破解预算执行的难点。在预算执行中，我单位重大项目将上支队机关党委会集体讨论通过，一般项目将在支队审计部门审核下，由财务部门按相关规定完成支出。

2021年我单位预算资金7890.96万元。其中基本资金7245.08万元，项目资金645.88万元。按照要求都编制了相关的绩效评价表，对所有资金均纳入绩效评价体系全面管理。我单位从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对绩效进行全面分析。转移支付待资金分配后进行项目绩效目标编制。

3.绩效运行监控方面：

在2021年项目执行中，我单位将严格按照绩效申报中设定绩效目标和绩效指标，由财务科与审计科对项目绩效运行进行全程监控，保证项目的实施方向与预算绩效编制相一致。在项目结束后开展绩效考核，认真组织自评。积极运用评价结果，拟建立绩效评价结果的反馈与整改、激励问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100％。

4.绩效评价管理方面：

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将组织财务部门对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行预算主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

5.绩效结果反馈与应用方面：

我单位将在2021年的预算绩效管理过程中，根据实际情况总结绩效目标编制的问题，努力细化相关绩效目标，将绩效目标编制的更加全面细致，使绩效更能有效的监管财政预算支出。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金345.43万元，主要的项目支出有一个一般性专项业务类项目—公安业务类专项，该项目由4个小项目组成：1、监管支队在押人员食堂劳务服务项目；2、监所日常运行服务项目；3、污水处理项目；4、水井洗井服务项目。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）公共安全支出（类）：公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出　　

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

监管支队2022年部门预算公开表市公安局.xls
      监管支队2022年部门整体支出绩效目标公开表.xls
      监管支队2022年项目支出绩效目标公开表.xls