兰州市公安局2018年预算公开编报说明

兰州市公安局2018年度部门预算

兰州市公安局是兰州市人民政府的重要组成部分，市本级的主要职责是：依法管理兰州社会治安、行使国家行政权，同时依法打击刑事犯罪，行使国家的司法权。担负着维护国家安全和社会治安秩序，保护人民合法权益，保障经济社会发展和人民群众安居乐业的重大职责。一是捍卫国家安全，密切关注敌对势力、敌对分子的活动动向，严密防范、严厉打击各种违法犯罪活动。二是确保社会政治稳定，通过主动化解，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽状态，从源头上减少群体性事件的发生。三是打防并举，提高平安兰州建设，严打严防各类违法犯罪活动，把握打黑除恶、侦破命案、打击侵财犯罪三条工作主线，全力打击各类刑事犯罪。坚持专群结合、打防结合、着力构建点线面结合、人防特防技防措施完善的社会治安防控网络。四是优化服务，严格管理，保障民生。从户口登记、证照办理等事关群众切身利益出发，不断推出新的便民措施，进一步强化服务意识，实现管理与服务的有机统一，服务效果与社会效果的最大化。五是维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为；探索研究预防和减少道路交通事故办法，依法处理道路交通事故；负责辖区驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作；组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育；承担道路交通警卫任务；指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理。六是强制隔离戒毒职能、康复治疗职能、强制隔离戒毒宣传教育训练，帮助吸毒人员解除毒瘾，回归社会。破解病残吸毒人员收治难题，构建禁吸戒毒新格局，推进戒毒康复工作。七是指导全市公安机关开展监所管理工作。拟定全市公安监管的有关制度并负责监督落实情况，规划、指导全市监所设施、装备和技术建设；监督管理和审批在押人员经费支付；严密看管在押人员，保证在押场所安全；加强在押人员的教育，深挖犯罪，密切配合刑事诉讼工作；做好在押人员生活管理工作。

（二）机构设置情况

兰州市公安局成立于建国初期,行政单位, 正县级建制，隶属市委市政府管理。市公安局下设7个二级单位：市本级、交警支队、交通治安分局、戒毒所、监所管理支队、金湾治安分局、窑街分局。

2017年末实有在职人员3889人，其中行政人员3232名，工勤174人，事业483人，离休13人,退休1014人。文职999人。

　　（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入兰州市公安局部门预算的单位包括：市本级、监管支队、戒毒所、金湾分局、窑街分局、交警支队、交通分局。

　　二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

　　（一）部门预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算92694.29万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算收入3429.78万元；支出包括：公共安全支出80209.39万元、教育支出210.89万元、社会保障和就业支出6533.06万元、医疗卫生与计划生育支出2871.7万元、住房保障支出2869.25万元。

1.2018年收入预算情况说明

2018年收入预算92694.29万元；一般公共预算拨款收入92694.29元，占100%。

2.2018年支出预算情况说明

2018年支出预算92694.29万元，其中：基本支出66487.1万元，占71.73%，项目支出26207.19万元，占28.27%。

（二）一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款92694.29万元，比2017年预算增加32803.73万元，增加54.77%。主要原因是1、根据国家政策规定的人民警察津贴补贴增加；2、加强信息化建设。

1、公共安全支出

公共安全支出2018年财政拨款预算80209.39万元，占预算86.53%。其中：基本支出54002.2万元，较上年增加4087.57万元，增长8.19%；项目支出26207.19万元，较上年增长18878.42万元，主要原因是加强道路交通科技信息化建设。

2、教育支出(类)

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款预算210.89万元，占比0.23%，较上年增加64.61万元，增长44.17%，主要原因是人员增加，费用相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款预算6452.66万元，占比6.96%，此款项为基本支出，上年包含在公共安全支出中。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）财政拨款预算80.4万元，占比0.09%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款预算1837.89万元，占比1.98%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算1033.81万元，占比1.12%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算2869.25万元，占比3.1%，较上年增加368.37万元，增长14.73%，主要原因是人员增加，费用相应增加。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出66487.1万元，比2017年增加13925.31万元，增长26.49%，主要原因根据国家政策规定的人民警察津贴补贴增加。

1.人员经费

　　人员经费为56667.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

　　2.公用经费

公用经费为9819.17万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（四）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算支出1914.35万元，与2017年相比增加87.6万元，其中：

1.公务用车购置及运行维护费1814.3万元，较上年增加76.6万元，主要原因是高速下划6个大队41辆车费用相应增加。

2.公务接待费 100.05万元，较上年增加11万元，主要原因是人员增加，费用相应增加；

3.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（六）其他有关情况说明

1.机关运行经费　

2018年基本预算支出9819.17万元，比 2017年增加500.72万元，增长5.37%。主要原因是新增人员和车辆，费用相应增加；

2.政府采购情况

根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》，2018年政府采购预算资金为24907.34万元，其中服务类7348.04万元，货物类15653万元，工程类1906.3万元。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，切实做好服务保障工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）公共安全支出（类）：公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出　　

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：兰州市公安局2018年部门预算汇总.xls